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信阳市快三人民法院 2016年度部门决算

发布时间:2017-08-30 11:03:56


信阳市快三人民法院

2016年度部门决算

第一部分 快三人民法院概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 快三人民法院2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 快三娱乐平台2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 快三娱乐平台概况

一、主要职能

1.依法审判本级别法院管辖和本地域管辖的第一审刑事、民事、经济、行政案件。

2.依法受理符合本级别法院和本地管辖及委托的执行案件。

3.受理不服本院已发生法律效力的判决、裁定等各类申诉,并依法对其中确有错误的已发生法律效力的判决、裁定和调解进行再审。

二、部门决算单位构成

本单位无部门决算单位

第二部分

快三娱乐平台2016年度部门决算表

.

收入支出决算总表

公开01表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

1

栏  次

2

一、财政拨款收入

1

2198.00

一、一般公共服务支出

29

二、上级补助收入

2

0

三、国防支出

30

0

三、事业收入

3

0

四、公共安全支出

31

1585.9

四、经营收入

4

0

五、教育支出

32

0

五、附属单位上缴收入

5

0

六、科学技术支出

33

0

六、其他收入

6

0

七、文化体育与传媒支出

34

0

7

八、社会保障和就业支出

35

0

8

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0

9

十、节能环保支出

37

0

10

十一、城乡社区支出

38

0

11

十二、农林水支出

39

0

12

十三、交通运输支出

40

0

13

十四、资源勘探信息等支出

41

0

14

十五、商业服务业等支出

42

0

15

十六、金融支出

43

0

16

十七、援助其他地区支出

44

0

17

十八、国土海洋气象等支出

45

0

18

十九、住房保障支出

46

0

19

二十、粮油物资储备支出

47

0

20

二十一、其他支出

48

0

21

二十二、债务还本支出

49

0

22

二十三、债务付息支出

50

0

23

51

本年收入合计

24

本年支出合计

52

1585.9

用事业基金弥补收支差额

25

0

结余分配

53

年初结转和结余

26

0

年末结转和结余

54

612.1

27

55

总计

28

2198.00

总计

56

2198.00

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位

上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

21908

2198

204

公共安全支出

1935

1935

20405

法院

1935

1935

2040501

行政运行

1819

1819

2040502

一般行政事务管理

110.3

110.3

2040550

事业运行

5.7

5.7

208

社会保障和就业支出

149.7

149.7

20805

行政事业单位离退休

135.7

135.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.7

100.7

2080505

机关事业基本养老保险缴费

35

35

2080801

抚恤

14

14

221

住房保障

113.4

113.4

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1585.9

1475.6

110.3

0

0

0

204

公共安全

1369.5

1259.1

110.3

0

0

0

20405

法院

1369.5

1259.1

110.3

0

0

0

2040501

行政运行

1253.5

1253.5

0

0

0

2040502

一般行政管理事务

110.3

2040550

事业运行

5.7

5.7

208

社会保障和就业支出

136.5

136.5

20805

行政事业单位离退休

135.7

135.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.7

100.7

2080505

机关事业单位养老保险缴费

35

35

2080801

抚恤

0.8

0.8

221

住房保障支出

80

80

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2198.00

一、一般公共服务支出

31

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

0

二、外交支出

32

0

0

0

3

三、国防支出

33

0

0

0

4

四、公共安全支出

34

1585.9

1585.9

0

5

五、教育支出

35

0

0

0

6

六、科学技术支出

36

0

0

0

7

七、文化体育与传媒支出

37

0

0

0

8

八、社会保障和就业支出

38

0

0

0

9

九、医疗卫生与计划生育支出

39

0

0

0

10

十、节能环保支出

40

0

0

0

11

十一、城乡社区支出

41

0

0

0

12

十二、农林水支出

42

0

0

0

13

十三、交通运输支出

43

0

0

0

14

十四、资源勘探信息等支出

44

0

0

0

15

十五、商业服务业等支出

45

0

0

0

16

十六、金融支出

46

0

0

0

17

十七、援助其他地区支出

47

0

0

0

18

十八、国土海洋气象等支出

48

0

0

0

19

十九、住房保障支出

49

0

0

0

20

二十、粮油物资储备支出

50

0

0

0

21

二十一、其他支出

51

0

0

0

22

二十二、债务还本支出

52

0

0

0

23

二十三、债务付息支出

53

0

0

0

24

54

本年收入合计

25

2198

本年支出合计

55

0

0

0

年初财政拨款结转和结余

26

年末财政拨款结转和结余

56

612.1

612.1

0

一般公共预算财政拨款

27

0

57

政府性基金预算财政拨款

28

0

58

29

59

总计

30

2198

总计

60

2198

2198

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1585.9

1475.6

110.3

204

公共安全

1369.5

1259.1

110.3

20405

法院

1369.5

1259.1

110.3

2040501

行政运行

1253.5

1253.5

2040502

一般行政管理事务

110.3

2040550

事业运行

5.7

5.7

208

社会保障和就业支出

136.5

136.5

20805

行政事业单位离退休

135.7

135.7

2080501

归口管理的行政单位离退休

100.7

100.7

2080505

机关事业单位养老保险缴费

35

35

2080801

抚恤

0.8

0.8

221

住房保障支出

80

80

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

836.7

302

商品和服务支出

457.4

30101

基本工资

324.4

30201

办公费

22,。7

30102

津贴补贴

357.8

30202

印刷费

56.4

30103

奖金

61

咨询费

30104

其他社会保障缴费

52.9

30204

手续费

30106

伙食补助费

30205

水费

11

30107

绩效工资

5.7

30206

电费

15.9

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

35

30207

邮电费

17

30109

职业年金缴费

30208

取暖费

30199

其他工资福利支出

30209

物业管理费

303

对个人和家庭的补助

181.5

30211

差旅费

84.4

30301

离休费

6.4

30212

因公出国(境)费用

30302

退休费

94.3

30213

维修(护)费

51.1

30303

退职(役)费

30214

租赁费

30304

抚恤金

0.8

30215

会议费

30305

生活补助

30216

培训费

18.7

30306

救济费

30217

公务接待费

21.1

30307

医疗费

30218

专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料费

30308

助学金

30224

被装购置费

8.5

30309

奖励金

30225

专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用燃料费

30310

生产补贴

30226

劳务费

75.5

30311

住房公积金

80

30227

委托业务费

18.7

30312

提租补贴

30228

工会经费

17.1

30313

购房补贴

30229

福利费

30314

采暖补贴

30231

公务用车运行维护费

39.3

30315

物业服务补贴

30239

其他交通费用

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

30224

被装购置费

30225

专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用燃料费

30226

劳务费

30227

委托业务费

30228

工会经费

30229

福利费

30231

公务用车运行维护费

30239

其他交通费用

30240

税金及附加费用

30299

其他商品和服务支出

310

其他资本性支出

31001

房屋建筑物购建

31002

办公设备购置

31003

专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用设备购置

31005

基础设施建设

31006

大型修缮

31007

信息网络及软件购置更新

31008

物资储备

31009

土地补偿

31010

安置补助

31011

地上附着物和青苗补偿

31012

拆迁补偿

31013

公务用车购置

31019

其他交通工具购置

31020

产权参股

31099

其他资本性支出

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81.5

0

39.41

0

39,41

42.11

66.96

0

45.89

0

45.89

21.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0

207

文化体育与传媒支出

0

0

0

0

0

0

20707

国家电影事业发展专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_项资金及对应专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_项债务收入安排的支出

0

0

0

0

0

0

2070701

资助国产影片放映

0

0

0

0

0

0

2070702

资助城市影院

0

0

0

0

0

0

2070703

资助少数民族电影译制

0

0

0

0

0

0

2070799

其他国家电影事业发展专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_项资金支出

0

0

0

0

0

0

208

社会保障和就业支出

0

0

0

0

0

0

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分

快三人民法院2016年度部门决算情况说

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计2198万元,支出总计1586万元,与2015年相比,收入增加483万元,支出减少129万元。

1:收、支决算总计变动情况(单位:万元)

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计2198万元,其中:财政拨款收入2157.3万元,占98.15%;事业收入40.7万元,占0.185%;其他收入0万元,占0 %。

2:收入决算

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1586万元,其中:基本支出1475.6万元,占93%;项目支出110.3万元,占0.7%。

3:支出决算

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算2198万元。与2015年相比,财政拨款收入增加483万元,提高28 %。原因:2016年人员工资及福利补贴提高。如:人员车补、机关事业养老保险实施等:财政拨款支出决算1586万元(行政运行等公共安全支出)与2015年相比减少129万元,降低了0.75%。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

(单位:万元)

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出1586万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少129万元,降低0.75%。

5:财政拨款支出决算变动情况

(单位:万元)

 六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款基本支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出1475.6万元,主要用于以下方面:政法机关行政运行及办公办案支出1475.6万元,占100%。

6:财政拨款支出决算结构

(二)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2338万元,支出决算为1586万元,预算执行过程中除了压缩节约开支近400万元以外,尚有300多万元项目及审判网络系统工程待完成。

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1586万元,其中:基本支出1475.6万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资;商品服务支出;离退休费等对个人和家庭的补助(按照公开06表中大类所列项目填写)。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为81.5万元,支出决算为66.96万元,降低了18%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为45.89 万元;公务接待费支出决算为21.07万元。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年下降18%,其中:因公出国(境)费支出决算减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算与去年相比增加了11%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是:2016年单位开展集中执行大行动,执行案件任务繁重,导致车辆运行频繁,开支加大;公务接待费支出与去年相比下降了50%,主要原因是:现在公务接待的标准是同城不吃饭,禁止使用高档烟酒,禁止出入高档酒店进行招待,大大减少了公务接待费用。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算45.89万元,占69%;公务接待费支出决算21.07万元,占31%。具体情况如下:

7:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排机关单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:无。

境外业务培训 支出支出0万元,没有用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

2.公务用车购置及运行费支出45.89万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。(公务用车购置支出为0。)

公务用车运行支出45.89万元。主要用于租赁车辆的维修和加油费、保险。2016年期末,快三娱乐平台开支财政拨款的公务用车保有量为12辆(其中办案车辆11辆)。

3.公务接待费支出21.07万元。其中:主要用于本单位日常的公务接待。本年度国内公务接待270余批次(个),国内公务接待3500人次(人)

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

公务接待费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

81.5

0

39.41

0

39,41

42.11

66.96

0

45.89

0

45.89

21.07

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2016年期末,快三娱乐平台开支财政拨款的公务用车保有量为12辆(其中办案车辆11辆);本年度国内公务接待270余批次(个),国内公务接待3500人次(人)

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关行政运行及办公办案经费支出1586万元,比2015年129万元,下降0.75%。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额110万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出110万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,快三娱乐平台共有车辆12辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车11辆;单价50万元以上通用及网络技术设备8台(套),单位价值662.8万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:XX刊物发行收入,XX协会收取的会费收入等。

三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定省、市、区等奖励性收入。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)(请根据单位实际情况,参照《2016年政府收支分类科目》和对口中央部门决算公开信息填写):是指XX厅(局)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

七、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指XX厅(局)行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展财政立法、决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_门性财政管理工作的项目支出。

八、……

九、……

十、……

十一、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

十二、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出:指事业单位在专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x005f_x0008_用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

                                                         

责任编辑:李星燃    


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